| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAIDE DOMINSKI NORDT |
| Número do empenho: | 6471 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 03/2025- SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 03/2025- SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 500,00 | ||
| 14/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 03/2025- SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 500,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6471/2025 LAIDE DOMINSKI NORDT - 17986 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
