Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6473 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
SACO DE LIXO - 100 LTS C/25 UND |
14,98 |
898,80 |
| 24.00 |
SACO DE LIXO - REFORÇADO 200 LTS |
14,98 |
359,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
SACO DE LIXO - 100 LTS C/25 UND SACO DE LIXO - REFORÇADO 200 LTS |
1.258,32 |
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| 19/08/2025 |
SACO DE LIXO - 100 LTS C/25 UND
SACO DE LIXO - REFORÇADO 200 LTS
|
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1.258,32 |
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| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.258,32 |
| TOTAL |
1.258,32 |
1.258,32 |
1.258,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
