| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 6473 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | SACO DE LIXO - 100 LTS C/25 UND | 14,98 | 898,80 |
| 24.00 | SACO DE LIXO - REFORÇADO 200 LTS | 14,98 | 359,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | SACO DE LIXO - 100 LTS C/25 UND SACO DE LIXO - REFORÇADO 200 LTS | 1.258,32 | ||
| 19/08/2025 | SACO DE LIXO - 100 LTS C/25 UND SACO DE LIXO - REFORÇADO 200 LTS | 1.258,32 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.258,32 | ||
| TOTAL | 1.258,32 | 1.258,32 | 1.258,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
