Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6476 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.40 |
TELA SOLDADA - INSTALADA - 47X1,20 |
30,00 |
1.692,00 |
| 25.00 |
PALANQUES DE CONCRETO |
50,00 |
1.250,00 |
| 1.00 |
PORTAO - DE TELA (ESTRUTURA EM FERRO - DE CORRER) |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
TELA SOLDADA - INSTALADA - 47X1,20 PALANQUES DE CONCRETO PORTAO - DE TELA (ESTRUTURA EM FERRO - DE CORRER) |
3.842,00 |
|
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| TOTAL |
3.842,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.842,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
