Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6478
Data de lançamento:
14/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
FMS - ESTADUAL - FARMACIA
Conta de Despesa:
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4679/2025, DEVIDO AO ITEM DIAZEPAM 10 MG, TER VINDO COM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COMPRADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.
0,00
5,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2025
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4679/2025, DEVIDO AO ITEM DIAZEPAM 10 MG, TER VINDO COM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COMPRADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.
5,01
14/08/2025
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4679/2025, DEVIDO AO ITEM DIAZEPAM 10 MG, TER VINDO COM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COMPRADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.
5,01
20/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6478/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519
5,01
TOTAL
5,01
5,01
5,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.