| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 6478 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - ESTADUAL - FARMACIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4679/2025, DEVIDO AO ITEM DIAZEPAM 10 MG, TER VINDO COM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COMPRADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 5,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4679/2025, DEVIDO AO ITEM DIAZEPAM 10 MG, TER VINDO COM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COMPRADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 5,01 | ||
| 14/08/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4679/2025, DEVIDO AO ITEM DIAZEPAM 10 MG, TER VINDO COM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COMPRADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 5,01 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6478/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 | 5,01 | ||
| TOTAL | 5,01 | 5,01 | 5,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
