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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6478 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: FMS - ESTADUAL - FARMACIA
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4679/2025, DEVIDO AO ITEM DIAZEPAM 10 MG, TER VINDO COM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COMPRADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. 0,00 5,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4679/2025, DEVIDO AO ITEM DIAZEPAM 10 MG, TER VINDO COM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COMPRADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. 5,01
14/08/2025 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4679/2025, DEVIDO AO ITEM DIAZEPAM 10 MG, TER VINDO COM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE COMPRADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. 5,01
20/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6478/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 5,01
TOTAL 5,01 5,01 5,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.