| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6481 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FLANGE | 90,00 | 270,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | GAS R410 | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | FLANGE CARGA DE GAS AR CONDICIONADO GAS R410 | 670,00 | ||
| 20/08/2025 | FLANGE CARGA DE GAS AR CONDICIONADO GAS R410 | 670,00 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6481/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
