Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6484 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - CRLV |
13,50 |
13,50 |
| 3.00 |
SERVIÇO - DIGITALIZAR DOCUMENTOS |
2,30 |
6,90 |
| 2.00 |
SERVIÇO - XEROX |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
SERVIÇO - CRLV SERVIÇO - DIGITALIZAR DOCUMENTOS SERVIÇO - XEROX |
22,40 |
|
|
| 14/08/2025 |
SERVIÇO - CRLV
SERVIÇO - DIGITALIZAR DOCUMENTOS
SERVIÇO - XEROX
|
|
22,40 |
|
| TOTAL |
22,40 |
22,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
22,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
