Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6498 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO COMPLETO 14 MM |
13,00 |
26,00 |
| 1.00 |
PINO PARACHOQUE 5/8 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG |
230,00 |
230,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO COMP, 10 MM |
7,00 |
28,00 |
| 15.00 |
CHAPA DE FERRO |
25,00 |
375,00 |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
PARAFUSO COMPLETO 14 MM PINO PARACHOQUE 5/8 SOLDA MIG PARAFUSO COMP, 10 MM CHAPA DE FERRO GAS MAÇARICO |
769,00 |
|
|
| TOTAL |
769,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
769,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
