Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA NORMAL PM JAN 2025 |
9.108,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025 |
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9.108,00 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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0,72 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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10,02 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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10,11 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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47,70 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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64,38 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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147,24 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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773,16 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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782,18 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 650/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.272,49 |
| TOTAL |
9.108,00 |
9.108,00 |
9.108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
