Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6507 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PARTE MECANICA E PORTAS |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR PONTEIRAS PARACHOQUE |
315,00 |
315,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO CONSERTO ASSOALHO DA CABINE LADO ESQ, E TROCAR PARACHOQUE |
810,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
SERVIÇO PARTE MECANICA E PORTAS SERVIÇO TROCAR PONTEIRAS PARACHOQUE SERVIÇO CONSERTO ASSOALHO DA CABINE LADO ESQ, E TROCAR PARACHOQUE |
2.250,00 |
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| 18/09/2025 |
SERVIÇO PARTE MECANICA E PORTAS
SERVIÇO TROCAR PONTEIRAS PARACHOQUE
SERVIÇO CONSERTO ASSOALHO DA CABINE LADO ESQ, E TROCAR PARACHOQUE
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|
2.250,00 |
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| 23/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6507/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.250,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
