Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6511 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVISORIAS - SALA DO PIM/CRIANÇA FELIZ |
2.740,00 |
2.740,00 |
| 1.00 |
PERSIANAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
MOTOR - ELETRÔNICO |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG - CONSERTO GRADE/LIXEIRO |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
CONSERTO - PORTÃO SECRETARIA |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
DIVISORIAS - SALA DO PIM/CRIANÇA FELIZ PERSIANAS MOTOR - ELETRÔNICO SOLDA MIG - CONSERTO GRADE/LIXEIRO CONSERTO - PORTÃO SECRETARIA |
5.920,00 |
|
|
| TOTAL |
5.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.920,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
