| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO OLIVEIRA DA SILVA 03149342007 |
| Número do empenho: | 6512 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVISORIAS - DE GESSO ACARTONADO COM ACUSTICO | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | DIVISORIAS - DE GESSO ACARTONADO COM ACUSTICO | 5.500,00 | ||
| 21/08/2025 | DIVISORIAS - DE GESSO ACARTONADO COM ACUSTICO | 5.500,00 | ||
| 29/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 1 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
