| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6513 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - VIAGEM DE PLANALTO A BARRA FUNDA | 7,28 | 1.601,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - VIAGEM DE PLANALTO A BARRA FUNDA | 1.601,60 | ||
| 20/08/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - VIAGEM DE PLANALTO A BARRA FUNDA | 1.600,00 | ||
| 20/08/2025 | estorno de valor remanescente | -1,60 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 1378 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
