Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6513 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 220.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - VIAGEM DE PLANALTO A BARRA FUNDA |
7,28 |
1.601,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - VIAGEM DE PLANALTO A BARRA FUNDA |
1.601,60 |
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| 20/08/2025 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - VIAGEM DE PLANALTO A BARRA FUNDA
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1.600,00 |
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| 20/08/2025 |
estorno de valor remanescente |
-1,60 |
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| 02/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 1378
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1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
