Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6518 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SACO DE LIXO - 60L C/100 |
31,90 |
319,00 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO - 105L C/100 |
69,90 |
699,00 |
| 5.00 |
PAPEL HIGIENICO |
69,90 |
349,50 |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA |
84,90 |
849,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
SACO DE LIXO - 60L C/100 SACO DE LIXO - 105L C/100 PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA |
2.216,50 |
|
|
| TOTAL |
2.216,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.216,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
