Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6521 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA ACESSÓRIO |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
POLIA TENSORA |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
CORREIA ACESSÓRIO POLIA TENSORA |
160,00 |
|
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| 25/08/2025 |
CORREIA ACESSÓRIO
POLIA TENSORA
|
|
160,00 |
|
| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6521/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
