Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 49 478 863 EDUARDA DE OLIVEIRA SEVERO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6526 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - REPARO EM PLACA |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - REPARO EM SOFTWARE |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
SERVIÇO - REPARO EM PLACA SERVIÇO - REPARO EM SOFTWARE |
680,00 |
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| 12/09/2025 |
SERVIÇO - REPARO EM PLACA
SERVIÇO - REPARO EM SOFTWARE
|
|
680,00 |
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| 16/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 3
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|
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
