| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6527 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref: mês junho e julho de 2025 iluminaçãp pública- Linha Santa Cruz | 0,00 | 5.374,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | ref: mês junho e julho de 2025 iluminaçãp pública- Linha Santa Cruz | 5.374,95 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1153135; 0/1183940; | 5.374,95 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6527/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 5.374,95 | ||
| TOTAL | 5.374,95 | 5.374,95 | 5.374,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
