Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6527 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref: mês junho e julho de 2025
iluminaçãp pública- Linha Santa Cruz |
0,00 |
5.374,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
ref: mês junho e julho de 2025
iluminaçãp pública- Linha Santa Cruz |
5.374,95 |
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| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1153135; 0/1183940; |
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5.374,95 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6527/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
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5.374,95 |
| TOTAL |
5.374,95 |
5.374,95 |
5.374,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
