| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO CHIARENTIN |
| Número do empenho: | 6531 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/08/2025- TREINAMENTO NA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. | 0,00 | 339,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/08/2025- TREINAMENTO NA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. | 339,25 | ||
| 18/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/08/2025- TREINAMENTO NA TURMA VOLANTE MUNICIPAL. | 339,25 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6531/2025 GUSTAVO CHIARENTIN - 10973 | 339,25 | ||
| TOTAL | 339,25 | 339,25 | 339,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
