Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6544 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS |
6,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS |
240,00 |
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| 03/09/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS
|
|
240,00 |
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| 08/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 05
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
