| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA |
| Número do empenho: | 6544 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS | 6,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS | 240,00 | ||
| 03/09/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS | 240,00 | ||
| 08/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 05 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
