Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6550 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8050.00 |
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL |
0,05 |
385,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL |
385,60 |
|
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| 18/09/2025 |
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL
|
|
385,60 |
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| 23/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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380,97 |
| 23/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6550/2025 |
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|
4,63 |
| TOTAL |
385,60 |
385,60 |
385,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/09/2025 |
4,63 |
6291/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,63 |
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