| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES |
| Número do empenho: | 6551 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | COMUNICACOES | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens; Contribuição para o fomento da Radiodifusão pública; Retransmissão de radiofusão de sons e imagens; Taxa de fiscalização de funcionamento; | 0,00 | 113,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Empenho referente a retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens; Contribuição para o fomento da Radiodifusão pública; Retransmissão de radiofusão de sons e imagens; Taxa de fiscalização de funcionamento; | 113,48 | ||
| 19/08/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 12672; 11329; REF. EMPENHO 6550/2025 17156 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES | 113,48 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6551/2025 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 17156 | 113,48 | ||
| TOTAL | 113,48 | 113,48 | 113,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
