Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6555 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6000.00 |
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO |
0,25 |
1.500,00 |
| 100.00 |
CETOCONAZOL 2% CREME 50 G |
2,40 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO CETOCONAZOL 2% CREME 50 G |
1.740,00 |
|
|
| TOTAL |
1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.740,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
