Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6561 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: JULHO/2025
AV.PRESIDENTE VARGAS,435-
R.TOME DE SOUZA- CRECHE |
0,00 |
946,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
REF: JULHO/2025
AV.PRESIDENTE VARGAS,435-
R.TOME DE SOUZA- CRECHE |
946,74 |
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| 19/08/2025 |
REF: JULHO/2025
AV.PRESIDENTE VARGAS,435-
R.TOME DE SOUZA- CRECHE |
|
946,74 |
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| TOTAL |
946,74 |
946,74 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
946,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
