| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 6561 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: JULHO/2025 AV.PRESIDENTE VARGAS,435- R.TOME DE SOUZA- CRECHE | 0,00 | 946,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | REF: JULHO/2025 AV.PRESIDENTE VARGAS,435- R.TOME DE SOUZA- CRECHE | 946,74 | ||
| 19/08/2025 | REF: JULHO/2025 AV.PRESIDENTE VARGAS,435- R.TOME DE SOUZA- CRECHE | 946,74 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 17455 | 946,74 | ||
| TOTAL | 946,74 | 946,74 | 946,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
