| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6563 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA - SAÍDA ELECTROLUX GROSSO RETO | 45,00 | 45,00 |
| 5.00 | PRESILHA | 1,25 | 6,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | MANGUEIRA - SAÍDA ELECTROLUX GROSSO RETO PRESILHA | 51,25 | ||
| 25/08/2025 | MANGUEIRA - SAÍDA ELECTROLUX GROSSO RETO PRESILHA | 51,25 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6563/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 51,25 | ||
| TOTAL | 51,25 | 51,25 | 51,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
