Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6566 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LIMPEZA AR CONDICIONADO |
220,00 |
1.100,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
FLANGE |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
LIMPEZA AR CONDICIONADO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO FLANGE |
1.440,00 |
|
|
| 25/08/2025 |
LIMPEZA AR CONDICIONADO
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO
FLANGE
|
|
1.100,00 |
|
| 25/08/2025 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTA DE DESPESA |
-340,00 |
|
|
| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6566/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
