| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6570 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAPA - DNCADERNAÇÃO A4 PRETA COURO | 3,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | CAPA - DNCADERNAÇÃO A4 PRETA COURO | 30,00 | ||
| 20/08/2025 | CAPA - DNCADERNAÇÃO A4 PRETA COURO | 30,00 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6570/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
