Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6572 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.80 |
TECIDO - CORTA LUZ |
46,00 |
496,80 |
| 22.50 |
TECIDO - CORTA LUZ |
36,00 |
810,00 |
| 8.00 |
TECIDO - CORTA LUZ |
56,00 |
448,00 |
| 30.00 |
TRAVESSEIRO |
17,00 |
510,00 |
| 30.00 |
TOALHA - DE PRATO |
11,20 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
TECIDO - CORTA LUZ TECIDO - CORTA LUZ TECIDO - CORTA LUZ TRAVESSEIRO TOALHA - DE PRATO |
2.600,80 |
|
|
| TOTAL |
2.600,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.600,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
