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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6592	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AR CONDICIONADO - DESINSTALAÇÃO	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO DE INSTALACAO - AR CONDICIONADO	250,00	250,00
1.00	SENSOR DE PRESSÃO	233,00	233,00
1.00	CONSERTO - PLACA CONDENSADORA	346,00	346,00
1.00	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	450,00	450,00
1.00	LIMPEZA AR CONDICIONADO	200,00	200,00
1.00	ISOLAMENTO TUBULAÇÃO	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	AR CONDICIONADO - DESINSTALAÇÃO SERVIÇO DE INSTALACAO - AR CONDICIONADO SENSOR DE PRESSÃO CONSERTO - PLACA CONDENSADORA CARGA DE GAS AR CONDICIONADO LIMPEZA AR CONDICIONADO ISOLAMENTO TUBULAÇÃO SERVIÇO	1.959,00
25/08/2025	AR CONDICIONADO - DESINSTALAÇÃO SERVIÇO DE INSTALACAO - AR CONDICIONADO SENSOR DE PRESSÃO CONSERTO - PLACA CONDENSADORA CARGA DE GAS AR CONDICIONADO LIMPEZA AR CONDICIONADO ISOLAMENTO TUBULAÇÃO SERVIÇO		650,00
25/08/2025	ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTA DE DESPESA	-1.309,00
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00