| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
| Número do empenho: | 6598 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA | 668,00 | 1.336,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA | 1.605,00 | 1.605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA | 2.941,00 | ||
| 26/08/2025 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA | 2.941,00 | ||
| 26/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6598/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 58,82 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.882,18 | ||
| TOTAL | 2.941,00 | 2.941,00 | 2.941,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/08/2025 | 58,82 | Lançada | |
| TOTAL | 58,82 |
