Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6599 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA |
635,00 |
1.270,00 |
1.00 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.00 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2025 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA |
2.990,00 |
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26/08/2025 |
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA
SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA
|
|
2.990,00 |
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26/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6599/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
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59,80 |
02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.930,20 |
TOTAL |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/08/2025 |
59,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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59,80 |
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