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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6599 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA 635,00 1.270,00
1.00 SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA 1.000,00 1.000,00
1.00 SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA 720,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA 2.990,00
26/08/2025 SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA 2.990,00
26/08/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6599/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME 59,80
02/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.930,20
TOTAL 2.990,00 2.990,00 2.990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/08/2025 59,80 Lançada
TOTAL   59,80