| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
| Número do empenho: | 6605 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FIO 4MM | 17,50 | 35,00 |
| 1.00 | FUSIVEL | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | FUSIVEL | 2,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | FIO 4MM FUSIVEL TERMINAL DE BATERIA FUSIVEL | 125,00 | ||
| 25/08/2025 | FIO 4MM FUSIVEL TERMINAL DE BATERIA FUSIVEL | 125,00 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Empenho 6605/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
