OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - FAZER FOSSA SEPTICA E ENCANAMENTO COM MATERIAIS
950,00
950,00
1.00
SERVIÇO - INSTAÇÃO DE ENCANAMENTO
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO - CONSERTO BANHEIROS E DESLOCAMENTO
230,00
230,00
1.00
SERVIÇO - GEOFONIA
300,00
300,00
1.00
SERVIÇO - GEOFONIA E CONSERTO DE VAZAMENTOS
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
SERVIÇO - FAZER FOSSA SEPTICA E ENCANAMENTO COM MATERIAIS SERVIÇO - INSTAÇÃO DE ENCANAMENTO SERVIÇO - CONSERTO BANHEIROS E DESLOCAMENTO SERVIÇO - GEOFONIA SERVIÇO - GEOFONIA E CONSERTO DE VAZAMENTOS
2.080,00
25/08/2025
SERVIÇO - FAZER FOSSA SEPTICA E ENCANAMENTO COM MATERIAIS
SERVIÇO - INSTAÇÃO DE ENCANAMENTO
SERVIÇO - CONSERTO BANHEIROS E DESLOCAMENTO
SERVIÇO - GEOFONIA
SERVIÇO - GEOFONIA E CONSERTO DE VAZAMENTOS
2.080,00
25/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6614/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME
41,60
02/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.038,40
TOTAL
2.080,00
2.080,00
2.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
