| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 6617 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A OBITOS QUE FORAM SOLICITADOS PARA LANÇAMENTO DE TAXAS. | 0,00 | 223,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A OBITOS QUE FORAM SOLICITADOS PARA LANÇAMENTO DE TAXAS. | 223,92 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Recibo Nº 040567; 040569; 040570; 040571; REF. EMPENHO 6617/2025 15161 - DANIELA GARCIA | 223,92 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6617/2025 DANIELA GARCIA - 15161 | 223,92 | ||
| TOTAL | 223,92 | 223,92 | 223,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
