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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6619	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEUS PARA PÁ CARREGEDEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E PNEUS TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	196,86	196,86
2.00	MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	136,95	273,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA PÁ CARREGEDEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E PNEUS TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	470,76
TOTAL		470,76	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				470,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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