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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6619	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEUS PARA PÁ CARREGEDEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E PNEUS TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	196,86	196,86
2.00	MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	136,95	273,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA PÁ CARREGEDEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E PNEUS TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	470,76
21/08/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA PÁ CARREGEDEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E PNEUS TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:		470,76
21/08/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6619/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			16,76
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			454,00
TOTAL		470,76	470,76	470,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/08/2025	16,76		Lançada
TOTAL		16,76