| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 6628 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a pagamento de serviços postais. | 0,00 | 863,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Empenho referente a pagamento de serviços postais. | 863,64 | ||
| 20/08/2025 | Empenho referente a pagamento de serviços postais. | 863,64 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6628/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 17310 | 863,64 | ||
| TOTAL | 863,64 | 863,64 | 863,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
