| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
| Número do empenho: | 6634 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 74.00 | SERVIÇO - LAUDO ELETROCARDIOGRAMA | 47,00 | 3.478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | SERVIÇO - LAUDO ELETROCARDIOGRAMA | 3.478,00 | ||
| 28/08/2025 | SERVIÇO - LAUDO ELETROCARDIOGRAMA | 3.478,00 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 1042 | 3.478,00 | ||
| TOTAL | 3.478,00 | 3.478,00 | 3.478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
