| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES |
| Número do empenho: | 6659 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO | 50,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO | 250,00 | ||
| 25/08/2025 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO | 250,00 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6659/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES | 5,00 | ||
| 02/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 | 245,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/08/2025 | 5,00 | Lançada | |
| TOTAL | 5,00 |
