Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6661	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA ORGANIZADORA - ACESSÓRIO PARA MESA EASY	39,99	39,99
12.00	CANETA MARCADOR DE TEXTO	2,99	35,88
1.00	PORTA CANETA	38,99	38,99
1.00	GRAMPEADOR	25,99	25,99
2.00	COLA - TENAZ LAVAVEL 110G	11,99	23,98
2.00	COLA - TENAZ LAVAVEL 35G	6,49	12,98
2.00	TESOURA - ESC TRIS CLASS BLACK	4,99	9,98
3.00	REGUA PLASTICA 30 cm	1,50	4,50
1.00	COLA QUENTE	38,99	38,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	CAIXA ORGANIZADORA - ACESSÓRIO PARA MESA EASY CANETA MARCADOR DE TEXTO PORTA CANETA GRAMPEADOR COLA - TENAZ LAVAVEL 110G COLA - TENAZ LAVAVEL 35G TESOURA - ESC TRIS CLASS BLACK REGUA PLASTICA 30 cm COLA QUENTE	231,28
26/08/2025	CAIXA ORGANIZADORA - ACESSÓRIO PARA MESA EASY CANETA MARCADOR DE TEXTO PORTA CANETA GRAMPEADOR COLA - TENAZ LAVAVEL 110G COLA - TENAZ LAVAVEL 35G TESOURA - ESC TRIS CLASS BLACK REGUA PLASTICA 30 cm COLA QUENTE		231,28
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6661/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			231,28
TOTAL		231,28	231,28	231,28
SALDO A PAGAR				0,00