| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS |
| Número do empenho: | 6680 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARGA DE EXTINTOR - BC 4KG | 60,00 | 180,00 |
| 1.00 | CARGA DE EXTINTOR - AP 10L | 60,00 | 60,00 |
| 8.00 | CARGA DE EXTINTOR - ABC 6 KG | 85,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | CARGA DE EXTINTOR - BC 4KG CARGA DE EXTINTOR - AP 10L CARGA DE EXTINTOR - ABC 6 KG | 920,00 | ||
| 17/09/2025 | CARGA DE EXTINTOR - BC 4KG CARGA DE EXTINTOR - AP 10L CARGA DE EXTINTOR - ABC 6 KG | 920,00 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6680/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
