Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6683 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA TROCAR BICO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA MÃO DE OBRA TROCAR BICO SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
445,00 |
|
|
| 05/09/2025 |
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA
MÃO DE OBRA TROCAR BICO
SERVIÇO FEICHE DE MOLA
|
|
445,00 |
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| 05/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6683/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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22,25 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6683/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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422,75 |
| TOTAL |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/09/2025 |
22,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,25 |
|
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