| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6684 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN | 262,00 | 262,00 |
| 2.00 | BUCHA MOLA | 34,15 | 68,30 |
| 4.00 | ARRUELA DE ENCOSTO | 11,85 | 47,40 |
| 2.00 | PINO MOLA | 88,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | ROLAMENTO CARDAN BUCHA MOLA ARRUELA DE ENCOSTO PINO MOLA | 553,70 | ||
| 05/09/2025 | ROLAMENTO CARDAN BUCHA MOLA ARRUELA DE ENCOSTO PINO MOLA | 553,70 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6684/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 553,70 | ||
| TOTAL | 553,70 | 553,70 | 553,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
