3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF: JULHO E AGOSTO 2025
PM CRECHE- R.JOAO DE BARROS,235;
EMEI SÃO MIGUEL- R CASTRO ALVES,979;
CRECHE IRMÃ MARINES- R TOME DE SOUZA,997;
CRECHE- R. BENJAMIN CONSTANT,430;
0,00
5.233,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
REF: JULHO E AGOSTO 2025
PM CRECHE- R.JOAO DE BARROS,235;
EMEI SÃO MIGUEL- R CASTRO ALVES,979;
CRECHE IRMÃ MARINES- R TOME DE SOUZA,997;
CRECHE- R. BENJAMIN CONSTANT,430;
5.233,39
25/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/122417248; 0/125722602; 0/122417251; 0/123080569; 0/122655232;
REF. EMPENHO 6690/2025
2972 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
5.233,39
TOTAL
5.233,39
5.233,39
0,00
SALDO A PAGAR
5.233,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
