Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6691 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: JULHO/2025
PM EM CARDEAL RONCALLI- LINHA SÃO LUIS.2850;
PM ESC MUN CASTRO ALVES- L.SÃO JOSE,650; |
0,00 |
790,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
REF: JULHO/2025
PM EM CARDEAL RONCALLI- LINHA SÃO LUIS.2850;
PM ESC MUN CASTRO ALVES- L.SÃO JOSE,650; |
790,97 |
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| 25/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/123017842; 0/123294174;
REF. EMPENHO 6691/2025
2972 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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790,97 |
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| TOTAL |
790,97 |
790,97 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
790,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/08/2025 |
9,50 |
5439/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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9,50 |
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