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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6707 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CHAVEIRO - PERSONALIZADO 10,00 500,00
50.00 PLACA PVC - MDF PERSONALIZADA 10,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 CHAVEIRO - PERSONALIZADO PLACA PVC - MDF PERSONALIZADA 1.000,00
29/08/2025 CHAVEIRO - PERSONALIZADO PLACA PVC - MDF PERSONALIZADA 1.000,00
03/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6707/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 988,00
03/09/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6707/2025 12,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/08/2025 12,00 5712/2025 Lançada
TOTAL   12,00