| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6708 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA PROTEÇÃO MOTOR | 160,00 | 160,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 10X50 | 5,68 | 22,70 |
| 4.00 | PARAFUSO | 2,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | SOLDA PROTEÇÃO MOTOR PARAFUSO 10X50 PARAFUSO | 190,70 | ||
| 28/08/2025 | SOLDA PROTEÇÃO MOTOR PARAFUSO 10X50 PARAFUSO | 190,70 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6708/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,70 | ||
| TOTAL | 190,70 | 190,70 | 190,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
