Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6713 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CALÇO MOLA |
170,00 |
340,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR |
690,00 |
690,00 |
| 1.00 |
BUCHA AMORTECEDOR |
38,00 |
38,00 |
| 4.00 |
MOLA 2° |
772,50 |
3.090,00 |
| 4.00 |
PINO DE CENTRO |
31,25 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
CALÇO MOLA AMORTECEDOR BUCHA AMORTECEDOR MOLA 2° PINO DE CENTRO |
4.283,00 |
|
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| 28/08/2025 |
CALÇO MOLA
AMORTECEDOR
BUCHA AMORTECEDOR
MOLA 2°
PINO DE CENTRO
|
|
4.283,00 |
|
| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.283,00 |
| TOTAL |
4.283,00 |
4.283,00 |
4.283,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
