| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6713 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CALÇO MOLA | 170,00 | 340,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR | 690,00 | 690,00 |
| 1.00 | BUCHA AMORTECEDOR | 38,00 | 38,00 |
| 4.00 | MOLA 2° | 772,50 | 3.090,00 |
| 4.00 | PINO DE CENTRO | 31,25 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | CALÇO MOLA AMORTECEDOR BUCHA AMORTECEDOR MOLA 2° PINO DE CENTRO | 4.283,00 | ||
| 28/08/2025 | CALÇO MOLA AMORTECEDOR BUCHA AMORTECEDOR MOLA 2° PINO DE CENTRO | 4.283,00 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.283,00 | ||
| TOTAL | 4.283,00 | 4.283,00 | 4.283,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
