| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PAPEL HIGIENICO | 19,99 | 239,88 |
| 6.00 | PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS | 13,29 | 79,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | PAPEL HIGIENICO PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS | 319,62 | ||
| 27/08/2025 | PAPEL HIGIENICO PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS | 319,62 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,78 | ||
| 02/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6734/2025 | 3,84 | ||
| TOTAL | 319,62 | 319,62 | 319,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/08/2025 | 3,84 | 5565/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,84 |
