| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 6736 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE REFORMA E SOLDA DE PORTA ALMOXARIFADO TROCA DE TUBO E PINTURA | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | SERVIÇO - DE REFORMA E SOLDA DE PORTA ALMOXARIFADO TROCA DE TUBO E PINTURA | 350,00 | ||
| 27/08/2025 | SERVIÇO - DE REFORMA E SOLDA DE PORTA ALMOXARIFADO TROCA DE TUBO E PINTURA | 350,00 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6736/2025, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA | 11,90 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Empenho 6736/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 338,10 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/08/2025 | 11,90 | Lançada | |
| TOTAL | 11,90 |
