Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6743 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BALAS SORTIDAS |
10,00 |
100,00 |
| 12.00 |
PIRULITO |
10,00 |
120,00 |
| 40.00 |
GOMA |
10,00 |
400,00 |
| 28.00 |
BOLACHA RECHEADA - C/5 UNIDADES |
10,00 |
280,00 |
| 20.00 |
SALGADOS - PCT COM 10 UNIDADES DE SALGADINHOS |
10,00 |
200,00 |
| 10.00 |
DOCES - AMANTEIGADOS |
10,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
BALAS SORTIDAS PIRULITO GOMA BOLACHA RECHEADA - C/5 UNIDADES SALGADOS - PCT COM 10 UNIDADES DE SALGADINHOS DOCES - AMANTEIGADOS |
1.200,00 |
|
|
| TOTAL |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
