| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 6751 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A CERTIDÃO - SEC. DA FAZENDA | 0,00 | 64,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A CERTIDÃO - SEC. DA FAZENDA | 64,68 | ||
| 26/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A CERTIDÃO - SEC. DA FAZENDA | 64,68 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Empenho 6751/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 64,68 | ||
| TOTAL | 64,68 | 64,68 | 64,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
