Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6754 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 428.00 |
SERVIÇO DE COPIAS |
0,07 |
29,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
SERVIÇO DE COPIAS |
29,96 |
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| 29/08/2025 |
SERVIÇO DE COPIAS
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29,96 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29,96 |
| TOTAL |
29,96 |
29,96 |
29,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
